4.5 Dokumentų numeracija. Programos darbinių parametrų nustatymas

Sistemos AGNUM eksploatacijos metu dauguma atliekamų ūkinių-finansinių operacijų reikalauja dokumento numerio įvedimo. Programa leidžia užfiksuoti pradinius visų operacijų dokumentų numerius. Kiekvienam sekančiam dokumentui numeris priskiriamas automatiškai, bet jį galima koreguoti. Be to programos korektiškam darbui nustatomi kiti darbiniai parametrai.

PASTABA: Visi pakeitimai išsaugomi mygtuko paspaudimu.

Pasirinkite meniu punktus Instrumentai, Parametrai. Ekrane turėsite sekančio tipo vaizdą:

4.5.1 pav. Parametrų langas

Punktas Sisteminiai skirtas sisteminių parametrų nustatymui:
- darbo pabaigos su programa patvirtinimo požymis. Jeigu bus uždėta žymė šitame lauke, baigiant darbą su programa, AGNUM reikalaus iš vartotojo patvirtinimo, ar tikrai reikia baigti darbą.
- buhalterinų pravedimų patikros požymis. Nustačius žymę šiame lauke, programa tikrins, ar sąskaitų plane egzistuoja sąskaita, į kurią daromas buhalterinis pravedimas.
- šituo parametru nurodomas sisteminis fontas, kuriuo spausdinami užrašai programoje, ir simbolių dydis. (Pasirinkimui paspaudžiama rodyklė).
Kiti sisteminiai parametrai nustatomi automatiškai po programos instaliavimo.
Punktas Duomenų bazės parodo visas įmones, kurių apskaitą jūs vedate AGNUM pagalba, ir atitinkamų dumenų bazių failų pavadinimus:

4.5.2 pav. Punkto Duomenų bazės darbinis langas

Norėdami papildyti įmonių sąrašą, paspauskite mygtuką lango viršuje, įrašykite įmonės pavadinimą ir nurodykitę duomenų bazės failą.
Norėdami pašalinti pažymėtą eilutę, paspauskite mygtyką lango viršuje.
Punktas Klientai skirtas papildomos informacijos, naudojamos klientų kortelių aprašyme, įvedimui:
Du kartus paspauskite pelės klavišą virš geltonos etiketės šalia užrašo Klientai. Puslapis Rekvizitai:

4.5.2 pav. Punkto Klientai - Rekvizitai darbinis langas

Vartotojo įrašyta informacija lango dešinėje pusėje atsiras kliento kortelės puslapyje Kiti šalia laukų, skirtų papildomos informacijos apie klientą įvedimui (žr. šito aprašymo 4.8 p.).
Puslapis Kiti:

4.5.3 pav. Punkto Klientai - Kiti darbinis langas

- pažymėjus šį lauką, programa neleis priskirti klientams vienodų kodų.
Išsaugokite įvestą informacija mygtuko paspaudimu.
Punktas Prekės skirtas papildomos informacijos, naudojamos atsargų kortelių aprašyme, įvedimui:
Du kartus paspauskite pelės klavišą virš geltonos etiketės šalia užrašo Prekės. Puslapis Rekvizitai:

4.5.4 pav. Punkto Prekės - Rekvizitai darbinis langas

Pavadinimai, įrašyti į laukus (1 - 5) lango dešinėje pusėje atsiras šalia laukų puslapyje Kiti prekių kortelėse (žr. 4.9 p.).
Pavadinimas, įrašytas į lauką Konsignacija, atsiras vietoj pavadinimo "Konsignacija" puslapyje Rekvizitai prekių kortelėse.
Išsaugokite įvestą informaciją mygtuko paspaudimu.

Puslapis Kainos.

4.5.5 pav. Punkto Prekės - Kainos darbinis langas

Į laukus 1 - 3 lango dešinėje pusėje galima įrašyti papildomų trijų grupių kainų pavadinimus ir nurodyti valiutos kodą, kuria jos bus skaičiuojamos, kurios atsiras puslapyje Kainos prekių kortelėse.
Išsaugokite įvestą informaciją mygtuko paspaudimu.

Puslapis Kiti.

4.5.6 pav. Punkto Prekės - Kiti darbinis langas

- pardavimo PVM reikšmė procentine išraiška.
- atsargų likučių išvedimo formatas sandėlio kortelių sąraše.
- savikainos formatas sandėlio kortelių sąraše.
- žymė šitame lauke nurodo, kad prekių kortelėse puslapyje "Kainos" lauke "Pirkimo kaina" automatiškai bus įrašoma nauja pirkimo kaina po kiekvieno prekės pajamavimo.
- žymė šitame lauke parodo, kad visos prekės turį unikalų kodą. Tokiu atveju AGNUM neleis viename sandėlyje įvesti prekių su vienodais kodais.
- žymė šitame lauke parodo, kad prekių kortelėse puslapyje "Kainos" antkainis skaičiuojamas nuo sumos "Pirkimo kaina + Pirkimo PVM".
- žymė šitame lauke parodo, kad prekių kortelėse puslapyje "Kainos" mažmeninė kaina skaičiuojama pridedant nurodytą antkainį prie didmeninės kainos.
- žymė šitame lauke parodo, kad prekių kortelių sąrašas automatiškai atnaujinamas po kiekvieno pakeitimo.
- žymė šitame lauke leidžia redaguoti kainas puslapyje "Kiti" prekių kortelėse.
- žymė šitame lauke nurodo programai, kad keičiant aprašymo duomenis prekės kortelėje bent viename sandėlyje, automatiškai keičiasi duomenys tos pačios prekės kortelėje visuose kituose sandėliuose.
Išsaugokite įvestus parametrus mygtuko paspaudimu.

Puslapis Barkodai.

- prekėms priskiriamų barkodų pradinis numeris.
- žymė šitame lauke nurodo programai, kad vienai prekei galima priskirti tik vieną barkodą.

Puslapis Sąskaitos.

Šitame puslapyje galima užrašyti papildomus sąskaitų pavadinimus, kurie atsiras Sandėlio kortelėje puslapyje Sąskaitos.

Puslapis Prekių partijų papildomi rekvizitai.

Šitame puslapyje galima aprašyti prekės papildomų rekvizitų pavadinimus (pvz.:galijimo datą, sertifikatas ir t.t.). Rekvizitai įvedami prekės pajamavimo metu arba įrašomi prekės kortelėje puslapyje Balansas.

Punktas Dokumentai skirtas dokumentų pradinių numerių nustatymui ir dokumentų spausdinimo formų įrašymui:
1. Pasirinkite puslapį Numeracija. Į laukus lango dešinėje pusėje šalia operacijos registravimo dokumento pavadinimo įrašykite seriją ir pradinį numerį. AGNUM darbo eigoje numeruos dokumentus automatiškai, pradedant nurodytu numeriu. (Pagal nutylėjimą numeracija pradedama nuo 1).

4.5.7 pav. Punkto Dokumentai - Numeracija darbinis langas

2. Išsaugokite pakeitimus mygtuko paspaudimu.
3. Pasirinkite puslapį Spausdinimo formos. Žemiau atsiras užrašai su operacijų pavadinimais. Pažymėjus užrašą su operacijos pavadinimu lango dešinėje pusėje atsiras lentelė spausdinimo formų pavadinimų įrašymui, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

4.5.8 pav. Punkto Dokumentai - Spausdinimo formos darbinis langas

Spausdinimo formų failai nurodomi lauke Forma.

PASTABA: Formų failai automatiškai įrašomi direktorijoe AGNUMW po programos AGNUM instaliavimo.

Prekių užpajamavimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai vks*.dll (pvz. vks1.dll);

Prekių pardavimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai vsk*.dll (pvz. vsk1l.dll);

Prekių grąžinimas tiekėjui
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai gsk*.dll;

Prekių grąžinimas iš pirkėjo
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai gks*.dll;

Mokestinis pavedimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai mp*.dll;

Perkėlimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai vss*.dll;

Mokestinis reikalavimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai mr*.dll;

Perkainavimas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai pkn*.dll;

Gamyba
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai gam*.dll;

Kasos pajamų orderis
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai kpo*.dll;

Prekių nurašymas
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirti failai nur*.dll;

Avansinė apyskaita
Šitos operacijos dokumentų spausdinimui yra skirtas failas aat1.dll;

PASTABA: Aukščiau išvardintuose failų pavadinimuose simbolis '*' pakeičiamas vienu arba keliais simboliais, t.y. lauke FORMA įrašomas pilnas failo pavadinimas, pvz. vsk1l.dll

4. Pasirinkite punktą Pardavimai. Lango dešinėje pusėje atsiras punktai:

Šitame lange galima pažymėti, kokia tvarka rūšiuoti prekių sąrašą atidėtame dokumente.

Pirmieji du parametrai nurodo programai, kad reikia tikrinti parduodamų prekių likučius ir išlaidavimo dokumento numerį dokumento formavimo pradžioje.
Požymis "apvalinti kainą iki centų" nurodo programai, kad pardavimo kainą reikia apvalinti iki dviejų ženklų po kablelio.
Požymis "tikrinti pirkėjo skolą" nurodo programai, tikrinti ar ne kliento skolą formuojant pardavimo dokumentą.

5. Pasirinkite punktą Kiti. Lango dešinėje pusėje atsiras laukai:

Žymė šiame lauke nurodo programai, kad prieš išvedant į ekraną operacijų dokumentų sąrašą (meniu punktas Dokumentai), ekrane reikia rodyti filtro langą, kuriame galima konkrečiai nurodyti operacijų laikotarpį, kliento kodą, sandėlį arba kitus parametrus. Šitas požymis labai naudingas tuo atveju, kada ūkinių operacijų registravimo dokumentų sąrašas yra didelis. Viso sąrašo išvedimas užims ilgesnį laiką, todėl galima užduoti filtro parametrus, pagal kurias bus atrenkami dokumentai.

Į šitus laukus galima įrašyti požymius, kurius galima priskirti atidėtam pardavimo dokumentui. Atidėtų pardavimo dokumentų ataskaitoje galima atspausdinti dokumentus su nurodytu požymiu.

6. Parametras Delspinigiai leidžia nurodyti sąskaitų korespondenciją delspinigių skaičiavimo operacijai, pvz.:

Punktas Ataskaitos nustato ataskaitų spausdinimo parametrus.
Pažymėkite puslapį Parametrai. Lango dešinėje pusėje atsiras laukas:

Vartotojas gali uždėti arba nuimti žymę šitame lauke. Žymė šitame lauke parodo, kad sandėlio ataskaitos turi būti spausdinamos naudojant sisteminius šriftus, nustatytus punkte Parametrai - Sisteminiai.

Punktas Kasos aparatai skirtas nustatyti požymį, kuris leidžia arba uždraudžia vartotojui redaguoti duomenų failą, nuskaitytą iš kasos aparato.

Atgal | Grįžti į turinį | Toliau