5.1.3 Prekių grąžinimas iš pirkėjo

Šita operacija skirta prekių grąžinimo iš pirkėjų dokumentų registravimui.

1. Operacijos darbinis langas iškviečiamas meniu punktais Operacijos - Pajamavimas - Grąžinimas iš pirkėjo.

5.1.7 pav. Operacijos darbinis langas

2. Puslapyje "Rekvizitai" įvedami parametrai:

• Data - grąžinimo dokumento išrašymo data. Datos įvedimui galima pasinaudoti sisteminiu kalendoriumi, paspaudžiant rodyklę šalia lauko.
• Dokumento Nr. - dokumento numeris.
• Pirkėjas - pirkėjo pavadinimas. Pirkėjo pasirinkimui atidaromas pagalbinis klientų sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. (žr. 4.8 p.)
• Sandėlis - sandėlio kodas. Sandėlio kodo pasirinkimui atidaromas pagalbinis sandėlių sąrašo langas, paspaudžiant pelės klavišą virš rodyklės šalia lauko. (žr. 4.7 p.)
• Valiuta - valiutos, kuria nurodoma prekės vertė grąžinimo dokumente, kodas. Valiutos kodo pasirinkimui paspauskite pelės klavišą virš mygtuko šalia lauko. Lauke šalia valiutos kodo įrašomas valiutos kursas dokumento išrašymo dienai.
• Kaina - kainos grupė (sandėlio kortelės puslapis "Kiti");
• Nuol (%) - nuolaidos, jeigu buvo taikoma pirkėjui, dydis procentine išraiška.

3. Pereikite prie puslapio Prekės (pelės klavišu spragtelkite virš užrašo "Prekės" lango viršuje). Ekrane atsidarys darbinis langas su prekių pavadinimais.

4. Pažymėkite reikalingą prekę, du kartus spragtelkite pelės kairiuoju klavišu arba paspauskite ENTER klavišą. Ekrane atsidarys langas prekės kiekio ir vertės įvedimui:

5.1.8 pav. Kiekio ir kainos įvedimo langas

Kiekis - grąžinamos prekės kiekis;
Kaina - prekės pardavimo (grąžinimo) kaina;
PVM viso % - PVM procentine išraiška;
Savikaina - grąžinamos prekės savikaina.
Mygtukas leidžia peržiurėti pardavimo dokumentus (jeigu jų išrašymo data patenka į darbinį laikotarpį), pagal kurias grąžinama prekė buvo parduota pirkėjui. Pažymėjus lauką , programa rodys visus (ne tik nurodytam pirkėjui) prekės išlaidavimo dokumentus.
Jeigu pažymėsite pardavimo dokumentą, pagal kurį buvo parduota grąžinama prekė, programa automatiškai įrašys duomenis į laukus kaina, PVM ir savikaina.
Jeigu išlaidavimo dokumentų nebuvo, programa išves pranešimą "Nėra informacijos".

5. Paspauskite mygtuką ir pasirinkite, jeigu reikia, kitą prekę.

6. Pereikite prie puslapio Viso.

7. Pažymėkite sumas, iš kurių susidaro skola pirkėjui už gražintas prekes. Pavyzdys parodytas žemiau:

5.1.9 pav. Puslapis Viso

8. Įrašams padaryti į bendrąjį žurnalą uždėkite žymę lauke Perkelti ir nurodykite buhalterinių pravedimų schemą (žr. 4.10.1 p).

9. Išsaugokite informaciją, paspaudus pelės klavišą virš ženklo . Ekrane atsidarys dokumento spausdinimo langas. Pasirinkite spausdinimo formą. Dokumento išvedimui į ekraną paspauskite mygtuką , į spausdintuvą - mygtuką .

Atgal | Grįžti į turinį | Toliau