6. Užmokesčio dokumentų spausdinimas

Žiniaraščio arba kito dokumento, surišto su darbo užmokesčio skaičiavimu atspausdinimui, pasirinkite meniu punktus Ataskaitos - Užmokestis:

2.28 pav. Priskaitymų dokumentų spausdinimo langas

Žiniaraštis darbuotojams - žiniaraščio forma darbuotojams;
Žiniaraštis padaliniams - sutrumpinta žiniaraščio forma pagal padalinius;
Lapeliai - darbuotojų asmeniniai lapeliai;
Forma 3SD - Forma SODRAI pristatyti;
Forma 4SD - Forma SODRAI pristatyti;
Žiniaraštis (sutrumpintas) - vartotojo sukurta žiniarašąio forma;
Asmeninė sąskaitą - darbuotojo asmeninė sąskaita už metus;
Tabelis (1 dalis) - tabelio 1 dalis;
Tabelis (2 dalis) - tabelio 2 dalis;
Užm. skaičiavimo formulės - priskaitymų formulių sąrašas;
Tabelio žymėjimai - tabelio sutartinių žymėjimų sąrašas.

Kiekviena ataskaita reikalauja papildomų parametrų, kurias reikia įrašyti lango dešinėje pusėje:

Laikot. - priskaitymų laikotarpis. Laikotarpio pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko;
Padal. - padalinio kodas. Padalinio pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko;
Parašai - įrašomos vadovo, buhalterės pavardės;
Metai - priskaitymų metai, už kurius reikia gauti ataskaitą;
Ketvirtis - priskaitymų ketvirtis, už kurią reikia gauti ataskaitą
Darbuotojas - darbuotojo kodas. Darbuotojo pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko.

Ataskaitai išvesti į ekraną paspauskite mygtuką lango viršuje;

Ataskaitai išvesti į printerį paspauskite mygtuką lango viršuje.

Darbinis langas uždaromas mygtuko arba paspaudimu.

9. DOKUMENTŲ PERŽIŪRA

Visos finansinės ūkinės operacijos registruojamos atskiruose dokumentuose. Programa leidžia peržiūrėti ir redaguoti operacijų dokumentus už pasirinktą laikotarpį. Dokumentų sąrašo lango atidarymui pasirinkite meniu punktą Dokumentai ir vieną iš ūkinių operacijų pavadinimų. Meniu punktas Patikrinti buvimą pažymi, kokios finansinės-ūkinės operacijos buvo užregistruotos:

9.1 pav. Dokumentų meniu

AGNUM sukuria registruojamų operacijų dokumentų sąrašus:

Bendrasis žurnalas - buhalterinių pravedimų bendras žurnalas.

Pajamavimai - pajamavimo dokumentų sąrašas.
Lange Pajamavimo dokumentai peteikiamas pirkimo operaciją registruojančių dokumentų sąrašas.
Puslapyje Dokumentai išvedami aktualizuoti dokumentai, pagal kurias pirktų prekių kiekis yra užfiksuotas sandėlio kortelėse.
Puslapyje Atidėjimai išvedami atidėti (dar neaktualizuoti) dokumentai.

Gamyba - gabybos dokumentų sąrašas.
Lange, iškviestame meniu punktais Dokumentai - Gamyba pateikiamas gamybos operaciją fiksuojančių dokumentų sąrašas.

Pardavimai - pardavimų dokumentų sąrašas.
Lange Pardavimai peteikiamas pardavimo operaciją registruojančių dokumentų sąrašas.
Puslapyje Dokumentai išvedami aktualizuoti dokumentai, pagal kurias parduotos prekės buvo nurašytos iš sandėlio.
Puslapyje Atidėjimai išvedami atidėti (dar neaktualizuoti) dokumentai.

Perkėlimai - vidinio judėjimo tarp sandėlių dokumentų sąrašas. Lange Perkėlimai peteikiamas vidinio judėjimo (perkėlimo) operaciją registruojančių dokumentų sąrašas.

Mokėjimo pavedimai - mokėjimo pavedimų - išlaidų -dokumentų sąrašas. Lange Mokėjimo pavedimai pateikiamas piniginių išmokų iš banko sąskaitos dokumentų sąrašas.

Kasos pajamų orderiai - kasos pajamų orderių sąrašas. Lange Kasos Pajamų orderiai pateikiamas pinigines įplaukas registruojančių dokumentų sąrašas.

Mokėjimo pavedimai + - mokėjimų pavedimų - įplaukų - sąrašas. Lange Mokėjimo pavedimai + pateikiamas pinigines įplaukas į banko sąskaitą registruojančių dokumentų sąrašas.
Lange Mokėjimo pavedimai + pateikiamas pinigines įplaukas į banko sąskaitą registruojančių dokumentų sąrašas.

Kasos išlaidų orderiai - kasos išlaidų orderių sąrašas. Lange Kasos Išlaidų orderiai pateikiamas pinigines išmokas registruojančių dokumentų sąrašas.

Avansai - priskaičiuotų avansų dokumentų sąrašas.

Užmokestis - darbo užmokesčio dokumentų sąrašas. Lange Priskaitymai pateikiamas užmokesčio skaičiavimo dokumentų sąrašas.

Grąžinimai iš pirkėjo - grąžinimų iš pirkėjo dokumentų sąrašas. Lange Grąžinimai iš pirkėjo išvedamas dokumentų, registruojančių prekių grąžinimo iš pirkėjo opreacijas, sąrašas.

Grąžinimai tiekėju - grąžinimų tiekėjui dokumentų sąrašas. Lange Grąžinimai tiekėjui išvedamas dokumentų, registruojančių prekių grąžinimo tiekėjui opreacijas, sąrašas.

Avansinės apyskaitos - avansinių apyskaitų (atsiskaitymai su ataskaitinėmis asmenimis) dokumentų sąrašas.

Kasos čekiai - kasos čekių sąrašas. Lange Kasos čekiai pateikiamas kasos čekių, registruojančių pinigų gavimo operaciją, sąrašas.

Skolų užskaitymai - skolų užskaitymų dokumentų sąrašas.

Mok. Reikalavimai - mokestinių reikalavimų dokumentų sąrašas.

Perkainavimaidok - perkainavimo operacijas registruojančių dokumentų sąrašas.

Nusidėvėjimas - turto nusidėvėjimo apskaitos dokumentų sąrašas.

Operacijos registravimo dokumentų sąrašo peržiūrai pažymėkite atitinkamą meniu punktą. Ekrane atsidarys informacinis langas, kuriame matysite kiekvieno dokumento numerį, išrašymo datą, klientą ir t.t.
Lango viršutinėje juostoje yra tokie valdymo mygtukai:

- atidaro langą naujo dokumento įvedimui;
- įrašų atrinkimo filtro įjungimas. Pelės klavišo paspaudimas vir šito mygtuko atidaro pagalbinį langą, kuriame galima nurodyti filtro parametrus, pavyzdžiui:
Laikotarpis - dokumentų išrašymo laikotarpis;
Pirkėjas - pirkėjo, kuriam išrašytus dokumentus reikia atsirinkti, kodas;
Agentas - dokumento atrinkimas pagal agentą, jeigu dokumento išrašymo metu buvo nurodytas konkretus agentas (darbuotojas) iš įmonės darbuotojų sąrašo;
Sandėlis - sandėlio, iš kurio buvo išlaiduotos prekės, kodas;
Pristatymo data - dokumentai atrenkami pagal pristatymo datą (jeigu tokia buvo pažymėta dokumento išrašymo metu), < = > už nurodytą.
Dok. Nr. - ieškomo dokumento numeris;
Apmokėjimas - šitame lauke galima nurodyti, kokius dokumentus reikia atrinkti: visus, apmokėtus arba neapmokėtus, kurių mokėjimo terminas yra ankstesnis už nurodytą datą.
Požymio pasirinkimui paspauskite rodyklę šalia lauko.

Perkėlimas - šitame lauke galima nurodyti, kokius dokumentus reikia atrinkti: visus, perkeltus arba neperkeltus į bendrąjį žurnalą.

PASTABA: Įvedus į bet kurį lauką filtro parametrą, negalima ištrinti pabaigoje mygtuko "%".

Įvedus parametrus, reikia pakartotinai paspausti filtro mygtuką .
Programa išves operacijų žurnalo lange įrašus, atitinkančius filtru nurodytus reikalavimus.

- pašalina iš sąrašo pažymėtą dokumentą;

PASTABA: Programa neleis pašalinti pajamavimo dokumento, jeigu buvo padarytas prekių, užpajamuotų pagal šitą dokumentą, išlaidavimas.

- atidaro dokumento peržiūros langą;
- atidaro operacijos registravimo dokumentą.
- parodo buhalterinius pravedimus, jeigu registruojant ūkinę - finansinę operaciją buvo padarytas perkėlimas į bendrąjį žurnalą;
- sukuria ir aitidėda pažymėto dokumento kopiją;
- atidaro dokumento kopiją ( puslapis Atidėjimai ) redagavimui;
- atidaro dokumento spausdinimo langą;
- serverio apklausa;
- nukelia kursorių į sąrašo pradžią arbą pabaigą.
- daro pažymėto dokumento kopija ir atidaro langą naujo dokumento įvedimui
- uždaro sąrašo langą.

Atgal | Grįžti į turinį